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关于申报2022年预算的通知

各单位:

根据2022年预算编制工作安排,现就编报2022年校内预算有关工作通知如下,请各单位结合2022年工作计划,做好编报工作。

一、预算编制原则

(一)全面统筹。严格遵循“保工资、保运转、保民生、保重点、压一般性支出、促高质量发展”的预算编制原则,在保障刚性支出的基础上集中财力优先保障2022年的重点项目,全面统筹考虑各类经费。

(二)厉行节约。坚决贯彻财政过“紧日子”的要求,严格执行中央八项规定,非刚性非重点支出要做到应压尽压,严格控制行政办公支出及“三公经费”,会议费、培训费、差旅费、印刷费等一般性支出只减不增,从严控制资产购置更新。

(三)科学谋划。紧扣学校事业发展规划,提前谋划、统筹考虑资金需求,牢固树立“零基预算”理念,依据相关政策真实、合理测算业务需求,测算依据应当详实、客观。

(四)绩效明确。全面实施预算绩效管理,切实提高资金使用效益,绩效指标必须是量化指标。加强绩效理念,压实主体责任,花钱必问效、无效必问责,实行预算执行与绩效目标完成情况双监控。

二、部门职责及编报范围

(一)部门人员经费预算

人事处负责汇总编报教职工(含非在编人员、离退休人员)的工资、补贴、奖励、社保、公积金、房补、物业补贴、采暖补贴等经费预算;

学生处、教务处(四六级奖励、数学竞赛奖励等)负责编报本科生奖助经费预算;

研究生院负责编报研究生奖助经费预算;国际交流处负责编报留学生奖助经费预算。

(二)部门运维经费预算

1.党政部门(含教辅单位)运维经费预算,原则上按教工人数及定额标准批复预算。

2.各党政部门(含教辅单位)运维经费,包括办公费、图书资料费、打印费、市内交通费、邮寄费、差旅费(含参加会议、培训)、维修费等。

3.各学院办公经费,原则上按教工人数及人均2000元批复预算。

4.除上述定额管理经费之外的特殊运维需求,应单独申报,并详细填写开展的具体工作内容及预算金额,注意与绩效目标科学挂钩。

(三)部门业务经费预算

1.教学业务费。各学院负责根据业务需求和学生人数测算编报本学院本科生教学业务费和研究生教学业务费。

2.招生就业经费。由招生就业处根据工作计划及相关政策统一测算编报。

3.学生活动费。由学生处、研究生院、团委分别根据学生类型、人数和相关政策统一测算编报。

4.党员活动费。由党委组织部根据相关政策统一测算编报。

5.后勤保障运行费用。由公共事务处统一测算编报。

6.其他业务费。各部门根据本部门2022年业务开展计划,测算编报以上分类之外的经费预算。

(四)项目经费预算

1.各单位根据学校事业发展,结合本部门2022年重点工作计划,加强前期论证,项目政策、规划依据充分、要素内容完整详实、绩效目标指标科学量化,严格按照各归口部门项目分类明细表(见附件1)科学编报项目经费预算,填写项目申报书(见附件2)。不得合并申报不同类别的项目,项目预算要实,严禁重复、多头申报,需提交归口部门审核论证。

2.各归口部门负责审核研究后,对审核论证通过的项目进行排序,经归口部门负责人及分管业务校领导审核通过后提交计划财务处。

三、预算编报要求

1.各单位应当详细填写开展的工作内容及预算金额,并根据每项工作填写测算过程,测算过程应当详细、客观,有文件政策依据的,应当填写文件名称及文号,并附支撑材料(见附件3)。

2.按支出经济分类细化预算支出,填报预算明细表,工作内容测算明细表与预算明细表汇总金额应当保持一致。

3.各单位应本着厉行节约的原则尽量在线上或校内筹办会议或培训,确需校外筹办会议或培训的,应当填写会议或培训计划表。如举办国际会议的,需提交国际处审批。

4.预算编报内容含有办公设备、专用设备、软件、数据库、信息系统购置的,应当填写设备购置预算明细表(见附件2),并由归口管理部门按项目申报。国资处负责对由学校统一配置,由资产归口部门统一管理的设备统一论证申报,包括办公设备及家具、教学设备、体育器材设施、教室配套设施、电化(语音)配套设施等。通用类数据库由图书馆论证并汇总申报,信息系统建设及购置的通过信息网络中心论证并汇总申报。项目经费预算中包含单价超过30万的大型或进口设备,需要有国资处针对设备的专家论证意见。

5.申报项目经费的,需要由归口部门进行论证,论证专家组成员由至少5名校内外副高(副处)或以上级别人员组成,200万(含)以上的项目需要有三名或以上校外专家论证。论证专家组论证后应填写项目评审报告并签字。

6.项目经费预算中不得包含办公设备购置,严控差旅费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费等一般性支出,其中差旅费不得超过审定总金额的30%;劳务费不得超过审定总金额的25%,包括讲课、咨询、专家劳务、临时人员劳务、学生劳务等。

7.各单位应认真填写部门预算申报表或项目申报书,保证填报数据科学、客观,不遗漏填报内容。部门预算申报表需部门负责人签字并加盖公章,项目申报书需项目负责人签字。

8.具有一次规划方案、一次评审、一次性招标,资金分年度支出的项目必须编制三年滚动预算,年度预算中必须优先保障已执行的滚动项目及未付合同款,需提供合同等支撑材料按未付合同款申报下一年预算。

9.申报时间:2021年6月30日前由归口部门提交计划财务处,单价超过30万的大型或进口设备,2021年6月20日前提交国资处论证。

附件1.各归口部门项目分类明细表

附件2.项目申报书

附件3.部门预算申报表

     计划财务处       

2021年6月4日      



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